Fechamento da folha

Descrever uma sugestão de processo para fechar a folha de ponto dos colaboradores.
Recomendamos a leitura do tópico da folha de ponto.

Verifique se não há pendencias de requisições manuais.
Vá em Apontamentos / Aprovação de apontamentos manuais
Acesse Apontamentos / Folhas de ponto do time e selecione o colaborador desejado.
Se o colaborador não aparecer na lista, certifique-se que ele faz parte de sua equipe (está em seu departamento ou time) e também se possui regra de ponto configurada para ele.
Clique na coluna alerta para ver se há algum ajuste a ser feito.
Clique na coluna Tipo para verificar se existe alguma falta que deveria ter sido justificada.
Clique na coluna Atrasos e HE (ou Banco) para ver se há algum excesso que justificaria algum ajuste.
Clique na coluna 1ª pausa para verificar se a pausa de alimentação está sendo cumprida.
Após incluir as justificativas e os ajustes manuais necessários, solicite o processamento do banco de horas (se estiver configurado) clicando no botão Lançar atrasos e extras em banco.
Se tiver algum dia específico que se deseja pagar a hora extra ao invés de lançar em banco, faça o ajuste diretamente no dia.
Aprove a folha de ponto, individualmente no botão verde de "Aprovar folha de ponto" ou o RH poderá fazer em lote, seguindo os passos abaixo:

Na tela de Apontamentos/Folhas de ponto do time
Botão Ações na coluna à esquerda
Em Aprovar folhas (pode demorar um pouco dependendo do volume de folhas). Há um filtro que pode ser utilizado se desejar.

Faça o mesmo ciclo na folha de todos os colaboradores.
Dica: Estas operações podem ser feitas ao longo do mês, deixando para o fechamento da folha apenas o ajuste dos últimos dias.
Para o RH: Exporte os dados das folhas para a emissão do faturamento. Em Apontamentos / Folhas de ponto do time, clique no botão verde Ações e escolha o Download CSV ou Download Verbas.
Verifique com seu contador ou software de folha de pagamento o processo de importação dos dados.